11月征期日历来了,附最新金税盘、税控盘、Ukey清卡流程

11月征期日历

金税盘

一般纳税人抄报方法

抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。注意:目前个别地区疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期:2020年12月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期:2020年12月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作

UKey版

UKey版抄报方法

(1)汇总上传-上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)

数据管理-汇总上传-反写监控

(2)纳税申报

纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。

税控盘版

1、上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

2、网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。(本月小规模纳税人无需此操作)

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控    

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

4、确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

1
一般纳税人抄报方法
2
小规模纳税人抄报方法
自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

征期常见问题

1

问:11月金税盘清卡截止到几号?

答:北京地区金税盘用户11月16日前完成清卡工作。

2

问:11月征期纳税申报截止到几号?    

答:一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。

3

问:金税盘处于报税期,不能开票       

答:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

4

问:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!

答:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

5

问:已到锁死期无法进行上报汇总

答:请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本,此版本在正常情况下重新登录可完成
来源:二哥税税念
(0)

相关推荐