如何审核“顾客或外部供方的财产”

前言

标准内容

标准《质量管理体系-要求 GB/T 19001-2016》8.5.3 顾客和外部供方的财产的内容为“组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留发生情况的成文信息。注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备以及场所、知识产权和个人资料。”

标准审核

对于本条款的审核。首先，要确定好审核对象。对于本条款的审核对象为组织的仓库、文件和记录。其次，审核方法。本条款的审核方法是文件查阅和现场检查。最后，审核内容并做出审核结论。第一、询问和现场查看，组织是否识别出了哪些是顾客和外部供方的财产？第二、如果组织已经识别出组织有顾客和外部供方的财产，组织是否确定了顾客和外部供方的财产的方法？第三、现场查看，组织是否采取适当的手段对顾客和外部供方的财产做防护？第四、询问和现场查看，组织是否对顾客和外部供方的财产有保护措施？第五、询问和现场查看，一旦顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织是否向顾客或外部供方报告？第六、询问和查看，组织是否有顾客和外部供方的财产的相关成文信息？