如何审核“生产和服务提供的控制”
标准内容
标准《质量管理体系-要求 GB/T 19001-2016》8.5.1 生产和服务提供的控制的内容为“组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a）可获得成文信息，以规定以下内容：1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；2）拟获得的结果。b)可获得和使用适宜的监视和测量资源；c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；e)配备胜任的人员，包括所要求的资格；f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动。”
标准审核
对于本条款的审核。首先，要确定好审核对象。对于本条款的审核对象为组织的生产部门。其次，审核方法。本条款的审核方法是文件查阅和现场检查。最后，审核内容并做出审核结论。第一、询问生产部员工和查看成文信息，组织是否建立了1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；2）拟获得的结果的成文信息（即工艺规程和作业指导书）？第二、组织是否有可获得和使用适宜的监视和测量资源，这里监视和测量资源既包括监视和测量设备、软件和信息资料，也包括实施监视和测量的人？第三、组织是如何来验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则（产品检验还是其它手段）？第四、组织是否有满足过程的运行所需的基础设施和适宜的环境（厂房、设施设备、工器具能否满足生产需要；温度、湿度、照度、噪音等能否满足需要）？第五、组织是否配备了足够且胜任的人员（人员能力能否满足要求、人员人头数能否满足需要）？第六、组织是否有对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认的活动？如果有，通过查阅资料看能否满足要求？第七、组织是否采取了防止人为错误的措施（自动报警等自控设施）？如果有，确认是否能满足要求。第八、组织是否对放行、交付和交付后活动进行管理？如果有，如何进行管理？