开票软件升级啦 ！这是最新的增值税发票冲红流程！
各位航信用户大家好！开票软件已升级为V3.0，以下步骤教您一键快速冲红！
增值税电子普通发票冲红方式
传统方式
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮；
第二步：录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击【下一步】，在弹出的提示框核对发票信息，点击【确定】按钮；
第三步：系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）；
第四步：确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具。
快捷方式
点击“发票管理”——“发票查询”，双击打开要冲红的电子发票，直接点击票面上方的【冲红】按钮，快速进行冲红。
增值税普通发票冲红方式
传统方式
第一步：【发票管理】——【发票填开】——【增值税普通发票填开】。
第二步：点击票面上方【红字】。
第三步：填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击【完成】。
第四步：【核对票面信息】——【打印】。
快捷方式
第一步：【发票管理】——【发票查询】——选中发票点击【查看明细】。
第二步：点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成增值税普通发票冲红。
增值税专用发票冲红方式
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红，接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解，可自行选择对应情况。
第一种情况：未认证增值税专用发票冲红流程
【增值税专用发票红字信息表（购方未认证由销售方填开）】
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”，填写“发票代码、发票号码”后，点击“下一步”。
快捷方式（仅供销方开具信息表使用）：
也可以通过发票发票查询，找到需要红冲的发票点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表
第二步：若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。