防城港市苗壮幼儿园2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市苗壮幼儿园2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：防城港市苗壮幼儿园2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市苗壮幼儿园概况
一、主要职能
（一）根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作；
（二）配合卫生防疫部门做好传染病防疫和接种工作，定期对全园幼儿进行健康体检和评价；
（三）负责全园幼儿食品安全工作；
（四）负责向家长及社会宣传幼儿教育知识；
（五）负责对全体教师进行业务知识技能的培训。
二、机构设置情况
防城港市苗壮幼儿园是市机关后勤服务中心管理的事业单位。
第二部分：防城港市苗壮幼儿园2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市苗壮幼儿园2020年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2020年收入总预算526.56万元，同比增加81.71万元，同比增长18.4％。其中：一般公共预算拨款426.56万元，同比增加77.71万元，增长15.6％。
2020年收入预算总体增加的主要原因是机构改革，划转11名教职工到我园，在职在编人员工资、社保增加。
二、收入预算情况说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。如下：
2020年收入总预算526.56万元，同比增加81.71万元，同比增长18.4％。其中：
一般公共预算拨款426.56万元，同比增加77.71万元，增长15.6％。
纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金100万元。
政府性基金预算拨款0万元。
国有资本经营预算拨款0万元。
三、支出预算情况说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。如下： 2020年支出总预算526.56万元，基本支出预算67.14万元，占支出总预算12.75％，同比增加14.16万元，增长26％；项目支出预算459.42万元，占支出总预算87.5％，同比增加52.66万元，增长14.26％。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年收入总预算526.56万元，同比增加77.71万元，同比增长18.4％。其中：
一般公共预算拨款426.56万元，同比增加58.87万元，增长15.6％。
纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金100万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（1）2020年收入总预算526.56万元，同比增加77.71万元，同比增长18.4％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算67.14万元，占支出总预算12.75％，同比增加14.16万元，增长26％。其中：
工资福利支出预算67.14万元，占基本支出预算100％，同比增加14.16万元，增长26％。
项目支出预算。
项目支出预算459.42万元，占支出总预算87.25％，同比增加67.55万元，增长17.24％。增加原因：机构改革，划转11名教职工到我园，在职在编人员工资、社保增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算67.14万元，占支出总预算12.75％，同比增加14.16万元，增长26％。其中：
工资福利支出预算67.14万元，占基本支出预算100％，同比增加14.16万元，增长26％。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费安排。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无此项预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位无此项经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
政府采购项目，合计65万元
1、 户外墙面立体攀爬架预算5.5万元。
2、绘本书改造预算14万元。
3、户外活动拓展24万元。
4、教室卫生间改造12万元。
5、班级观察生态门3.84万。
6、饮水机0.62万。
7、壁扇5.04万。
支出增减原因的说明：新办幼儿园、园区绿化、各功能室未完善、需要完善，争取创办示范园。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）243.35万元，较上年增长-44.08%；经清查盘点后，资产总计实有数243.35万元。负债总计账面数31.77万元,较上年增长22.39%。净资产总计账面数211.58万元,较上年增长-48.308%。
1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产243.35万元，占100%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。
2.资产构成情况。 流动资产48.01万元，占84.55%；固定资产170.73万元，占资产总额70.16%；在建工程24.62万元，较上年增长-31.98%，占资产总额的10.12%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值438.24万元，累计折旧0万元，净值243.35万元，其中：土地、房屋及构筑物39.95万元，占固定资产的23.4%；通用设备11.67万元，占6.83%；专用设备66.91万元，占39.19%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案8.2万元，占4.8%；家具、用具、装具及动植物43.99万元，占25.77%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位经费基本为人员工资，未有重点项目预算绩效目标。
第四部分：名词解释