普票、专票跨月如何红冲 电子发票怎样开具、交付、红冲？

01    普通发票跨月怎么红冲？

第一步：打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）；

第二步：点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印”

注意  如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。

02

增值税专用发票跨月怎样红冲？

第一步：进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】；

第二步：在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；

注意  如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。

第三步：进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；

第四步：点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】；

第五步：选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；

第六步：进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；

第七步：在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

03

电子发票如何开具打印、交付？

第一步：进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），点击发票管理--发票填开--增值税电子普通发票填开

核实发票号码无误后点“确认”

依次输入购买方信息、商品信息，输入无误后，点右上角“保存”即成功开具。

第二步：进入【51增值税电子普通发票软件】，系统自动显示已开具的发票，点击“预览”可直接打印或另存为后打印。

第三步：点击“发票交付”

在发票交付界面可选择1.扫码支付（微信扫码，暂不支持支付宝扫码）；2.短信；3.邮箱交付。

注意  如未生成发票信息，进入“开票软件”，点击发票管理--发票查询，双击打开本张发票，点右上角“手动导出”；再进入“增值税电子普通发票”查看，如仍未生成记录，点右下角“立即刷新”。

04

电子发票如何作废？

电子发票不能作废，只能红冲。

第一步：打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；

第二步：点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。