质量控制计划(Control-Plan)培训教材

控制计划执行报告基本内容要求

Ø  首页

1.  首页列出本执行报告起止日期。

2.  首页列出工厂编号。

3.  首页列出认证产品车型系列。

4.  首页列出编写，审核，批准人员及编写日期。

5.  添加页码。

6.  注意格式、字体、条款编号等。

一、 综述

1.  工厂概况：基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址及变更情况。

注：如有地址等变更须列出变更申请编号。

2.  生产能力：包含厂房建筑面积、人员数量、产能等。

3.  本次监督有效的获证产品统计：

注：

l  只列出正常状态的证书。

l  对于正在申请未出证书的、需写明申请编号。

4.  简述COC证书打印及使用情况。

5.  简述CCC标志领取和使用情况。

6.  说明生产厂质量管理体系变更情况。

7.  说明工厂审查月份在产车型情况。

二、生产一致性控制计划执行情况

1.关键零部件供应商管理及进货检验

1.1零部件供应商选择、评价及日常管理

l  供应商管理文件是否变化。

l  简述新增供应商的选择、评价情况。

l  简述供应商日常管理情况。

1.2零部件进货检验

l  关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化（与上一年度相比）。

l  关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容

执行、记录的保存情况。

l  关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况、进货检验的执行情况。

l  不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。

1.3 关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况。

2.关键装配过程、制造过程以及检验过程

l  关键工序、首件检验及巡检制度是否发生变更、识别关键工序。

l  关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时的记录。

l  关键工序检验记录以及出现问题时的记录。

l  关键工序涉及设备和人员的变更情况说明。

3.整车完成检查

l  整车完成检查按照生产一致性控制计划的执行情况。

4.整车COP试验执行情况

l  有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。

序号	车型系列代号	车辆型号	检验项目	检测报告编号	检测单位	日期
1
2
3

5.产品试验或相关检查的设备和人员5.1 人员控制情况

l  产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合生产一致性计划的规定。

明确相关培训记录或培训计划等。

l  产品试验或相关检查的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、

培训计划等。

5.2生产设备、检测设备控制情况

l  生产设备、产品试验或相关检查的设备是否发生变更。

l  产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格检定机构，证

书编号及检定有效期。

l  检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化。

6.生产一致性变更

l  关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序、关键控制过程、关键或特殊过程

控制程序、检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况。

l  产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备及控制计划的变更情况以及上

报认证机构情况。

l  需列出本执行年度的产品认证变更申请编号。

7.产品出现不一致时的恢复、追溯及处理措施

l  关键零部件检验、整车完成检查、年度COP试验等生产过程各个环节的出现不一致

时的追溯、处理措施及记录。

l  省抽，国抽，公安等外部检查出现不一致时的追溯、处理措施及记录。

注：如有不一致，需提交记录或文件编号。

l  召回情况的说明：需说明有无。如有召回，需说明情况。

l  顾客投诉记录、问题及处理方法。

注：如有不一致，需提交记录或文件编号。

l  发现不一致性时向认证机构的说明。