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正 文
1.1查责任制制度文本。
1.2分析责任制内容,对照组织结构体系,确定是否全面、完整。
1.3从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员,确定责任是否符合上级规定和本部门/单位/岗位特点。
1.4分析行政正职安全责任,查文件签署确认履行是否到位。
1.5分析安全管理机构职责权限,查其工作安排/要求是否得到有效执行。
1.6查各级安全责任人任命书。
1.7.查各级安全责任人员(每级5人)安全履职情况记录,是否与生产“五同时”。
2.1查安全生产委员会组成文件及成员任命情况。
2.2安全生产委员会组成文件是否确定或任命安全联系人。
2.3查安全生产委员会会议记录,以确认会议次数、会议纪要是否符合要求。
2.4分析会议记录、会议纪要,确认会议是否审查安全工作进展和确定措施及发展方案。
2.5查阅安全生产委员会成员是否接受必要的安全培训的记录。
3.1查安全管理组织体系网络,分析网络图是否。
3.2查有关机构、职能、编制设定的行政文件,确认是否指定或设立负责安全管理的机构。
3.3查人事部门员工花名册与安全管理机构实际工作人员对比,以确认配备是否符合《安全生产法》及上级公司的要求。
3.4查安全管理机构工作文件、档案、记录等,以确认其是否有效履行职能并对其他部门可施加有效影响。
3.5查6个车间级单位的安全生产领导小组会议记录。
3.6查安全管理机构安全员名册,到10个车间、班组了解,以确认是否配备专(兼)职安全员。
4.1查人事文件,确认是否设立安全管理人员职位并有正式任命文件。
4.2查任命文件、安全责任制,确认是否确定安全管理人员工作范围和职责及授予其审查签署有关文件的权限。
4.3查安全管理人员的任命文件以何种方式被传达、公告(公示)。
4.4抽查任命的15个安全管理人员参加安全培训记录以及上岗资格,以确认其是否具有任职资格和能力。
4.5计算专(兼)职安全员(不少于1:50的比率)人数是否符合要求。
4.6查有关劳资规定、财务记录,以确认任命的安全管理人员相应的薪酬待遇得到保障。
5.1查各类对外公开文件,以确认是否自觉意识到其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)可能造成的不利后果。
5.2查有关文件,以确认是否在消除或降低其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)造成不利后果方面采取了措施。
5.3查有关文件并与安全管理机构交流,以确认是否将其生产经营活动可能主要引起他人伤亡和/或财产损失的事故作为安全生产管理的重要对象。
1.1与行政正职、3名以上管理层领导交流,了解持有的基本安全理念与安全原则。
1.2与5名中层管理人员交流,与10名基层人员座谈,了解他们对安全理念与安全原则理解与看法。
1.3查方针文件以及宣传、公告方式,分析方针,以确认是否符合要求。
1.4查有关文件和各项安全工作的实施情况,以确认是否确定并执行要求的安全政策。
2.1查生产岗位,确定是否有岗位安全提示性的指导书、卡片等。
2.2查安全宣传计划是否制定,并确定是否围绕安全意识展开。
2.3现场收集证据,以确定是否采用多种多样的方式经常性宣传安全。
2.4 现场抽查10名基层员工,确定他们是否知晓安全方针、政策。
2.5查有关文件,确定是否对安全意识提高促进工作效果进行跟踪评价。
3.1了解内部沟通系统和渠道,查阅文字材料,询问基层员工(到2个车间开座谈会)是否对安全工作提出过抱怨、建议、问题,从而确定内部沟通的有效性。
3.2了解已完成的高风险工作任务,追查该任务执行前是否讨论危害与风险(任务执行人应参与),要看记录。
3.3了解内部沟通系统和渠道。查证是否认定外部主要联系单位并及时向其传递信息。
3.4调查重要安全工作及事务的决策过程及记录,确定是否有员工特别是基层生产员工参与。
4.1查年度安全工作计划等文件,确定是否安排安全文化专题活动。
4.2查阅已举办的安全文化活动资料。
4.3查针对员工家属安全意识的安全活动计划和活动举办材料。
4.4抽查不同类型的班组10个,查阅班组安全活动资料,与班组员工交流,以确认班组安全活动的举办情况。
5.1到培训主管部门、安全管理机构查制度文本、年度培训计划、培训档案记录。
5.2每类人员的培训抽查10份档案记录。
5.3查年度教育培训计划,是否按需要编制、经过审批、严格执行。
5.4查是否有“四新”,并查是否进行专门安全教育培训、记录完整。
5.5查外来参观、学习等人员安全教育培训记录。
5.6查是否有教育培训效果评价、评价考核手段是否有效。
1.1查危险源识别与风险评估程序,分析程序内容。
1.2查证危险源识别与风险评估程序的实施过程。
1.3查分析风险认定和评估的结果和传达。
1.4查分析风险认定和评估的结果更新情况。
1.1查危险源识别与风险评估程序或其他文件,确认是否建立符合自身实际情况的风险控制计划原则。
1.2查阅采取的风险削减/控制措施/年度安全技术措施计划。
1.3查有关资料,确认是否对风险削减/控制措施的实施进行监督检查、验收,并重新认定和评估采取措施后的风险。
3.1 查制度文本。
3.2查重大危险源登记档案。
3.3查重大危险源应急预案。
3.4 查重大危险源的备案文件。
3.5查定期检测、评估、监控的材料。
4.1到主管部门查阅物料清册。
4.2到主管部门查阅危险物品与废料清冊、MSDS。
4.3查风险认定及评估结果,确认是否对危险物品与废料意外失控引发的环境安全风险予以评估。
5.1到安全管理机构查制度文本、相关记录。
5.2查风险认定及评估结果,确认是否对事故隐患单独归类处理。
5.3查风险认定及评估结果的更新,确认是否根据事故隐患排查结果及时更新风险认定及评估结果。
5.4查事故隐患整改资料档案,确认是否分析原因、制定措施、验证整改情况。
5.5选取5项隐患整改项目,现场查验整改实施的全过程并验证效果。
1.1查管理制度及其获取系统,与责任部门和具体负责人交流。
1.2查阅适用的外部规范性文件清单,确认是否把主要的使用部分已识别。
1.3查记录,确认是否将识别结果合理向相关职能层次传达。
1.4查经常性更新法规信息方法、途径。
1.5选取10个不同的工作岗位,确认是否备有适用的、有效的主要外部规范性文件。
2.1到主管部门了解合规性评价系统及其工作开展情况。
2.2查合规性评价工作方案确认是否分期、分项、分类展开。
2.3规性评价报告等工作文件,确认是否评价了现行企业标准、规章制度、操作规程(内部规范性文件)的符合性。
2.4合规性评价报告,确认是否制定今后的改进目标、不符合的整改计划和措施。
3.1阅规章制度、操作规程名录。
3.2照合规性评价报告,确认不适用的内容的更新、修订情况。
3.3取10个不同的工作岗位,确认是否备有适用的、有效版本的规章制度、操作规程。
3.4与所选取的10个不同的工作岗位的人员交流,确认是否了解适用的规章制度、操作规程并认识违规所带来的后果。
1.1阅并分析安全目标。
1.2目标的制定过程是否征求意见。
1.3责任部门,查目标在各职能、层次分解展开的情况,是否纳入生产经营业绩考核。
1.4当年目标与前一年比较,确认目标是否在不断更新调整。
2.1安全生产中长期发展规划文本。
2.2年度安全工作计划和工作实施要点。
2.3年计划的执行、阶段安全工作总结。
2.4了解当年计划的执行、阶段安全工作总结是如何向员工通报的、传达的。
3.1阅制度文本、安全技术措施计划。
3.2年度安全技术措施计划如何体现事故隐患整治的要求。
3.3取计划中5个项目,查证计划的贯彻执行情况。
3.4证是否年对度安全技术措施计划的实施进行检查并评价、考核、总结。
1.1阅安全生产费用(安全费用)管理制度。
1.2财务帐目,确定安全费用的使用范围。
1.3对安全生产规划、年度安全工作计划及安全技术措施所要求的费用是否落实。
1.4否设立安全费用专门账户或科目,专款专用。
1.5有关会议记录或文件,确认管理层是否定期召开会议,听取安全费用的使用情况。
2.1查是否有安全科技鼓励政策和经费支持制度。
2.2查是否有安全科技项目研究立项。
2.3了解是否有危及安全生产的设备、工艺,若有,询问今后的打算。
2.4与管理层、安全管理机构交流,确认是否学习和采纳国内外先进的安全管理经验,若是,了解都做了什么。
2.5了解推行现代安全生产管理方法与模式的情况
3.1与管理层、安全管理机构、基层生产单位(至少3个)交流,了解是否有创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。
3.2同行业对比,确认所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本单位的特色。
3.3观察了解所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明显提升了本单位的安全工作境界和管理水平。
3.4现场验证,创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式对企业现场管理的综合治理是否具有显著效果。(抽查至少5个生产现场)
1.1查阅建设项目安全、卫生及消防设施“三同时”管理制度。
1.2查阅建设项目“三同时”记录、工作档案材料。
1.3查阅承包商资质或能力证明材料备案。
1.4查阅建设项目强制评价报告及审查备案文件。
1.5查阅项目建设中的变更管理制度。
1.6查阅建设项目装备、设施、材料选择、定购、验收等原始档案。
2.1查阅生产性设备设施管理制度,分析其内容。
2.2查阅生产性设备设施管理台帐。
2.3查阅生产性设备设施供货方名录、合法资质的证明材料/档案。
2.4现场抽查3类生产性设备设施周期维护、保养情况及记录(不少于10台套)。
2.5现场查看生产性设备设施的运行/使用情况。
2.6查阅生产性设备设施定期检测、维修记录(至少3类、不少于10台套)。
2.7了解是否有生产性设备设施的报废/拆除,并查阅报废/拆除计划或方案。
3.1查阅特种设备管理制度及其管理台帐。
3.2查阅特种设备安全技术档案。
3.3查阅特种设备制造、安装、改造和维修、检验检测单位合法有效资质证明材料档案。
3.4查阅特种设备进行经常性日常维护保养记录。
3.5查阅特种设备按规定周期检验检测、维修记录。
3.6现场抽查特种设备的检验有效期、检验检测及维修情况(至少10台/套)。
4.1查阅安全设备设施名录/清单。
4.2查阅安全设备设施管理制度,是否明确安全管理机构的权限和作用。
4.3查阅安全设备设施进行经常性维护、保养、定期检测记录。
4.4现场查看安全设备设施使用、机器防护罩的设置情况(至少20台/套)。
4.5现场查看强制检测设备设施送检标定情况(至少20台/套)。
4.6现场查看工艺设施安全联锁并查阅其定期检修、验证有效性的记录(至少5台/套)。
4.7查阅防雷电、防静电设施定期检测验证有效性的记录(至少10套)。
5.1查阅生产区域建筑物(构筑物)、地面的维护计划。
5.2现场抽查生产区域地面状况(至少10个)。
5.3现场抽查生产区域照明水平及能见度(至少10个)。
5.4现场抽查生产区域过道、仓库及通行区域划线分区情况(至少10个)。
5.5现场抽查生产区域工器具、产品、材料实行定置管理情况(至少10个)。
5.6查生产区域安全警示标志的设置情况(至少10个)。
5.抽查生产区域厂房设备及管路的颜色标示(至少10个)
6.1查验危险物品危库、储存许可证。
6.2现场抽查HCS大容量储存罐。
6.3查验阅危险物品的容器、运输工具的生产单位和检测、检验机构是否具有合法专业资质。
6.4查验阅危险物品的容器、运输工具安全使用证或者安全标志。
1.1查阅作业机具管理制度和各类作业机具名录清单。
1.2查作业机具供货方名录及合法资质或能力证明材料备案情况。
1.3查购置安全工器具经安全管理机构审查的记录。
1.4现场抽查电气安全工器具。
1.5现场抽查高处作业工器具。
1.6查看手持电动工具清册、台帐,并现场抽查手持电动工具是否存在缺陷(至少10台)。
1.7查看移动式电动机具清册、台帐,并现场抽查移动式电动机具是否存在缺陷(至少10台)。
1.8查看电焊设备清册、台帐,并现场抽查电焊设备是否存在缺陷(至少10台)。
1.9查看气焊气割设备清册、台帐,并现场抽查气焊气割设备是否存在缺陷(至少10台)。
1.10查看起重设施清册、台帐,并现场抽查起重设施是否存在缺陷(至少10台)。
2.1查阅特殊(危险)作业审批许可管理制度。
2.2了解是否认定要使用工作票的工作/区域。
2.3查阅作业指导书目录并抽查10份分析内容。
2.4查阅存档的工作票,确认其是否严格按要求办理。
2.5查阅培训记录,确认是否培训过工作票制度和作业指导书。
2.6了解是否有临时性、突然的、新型作业,并查证其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批准手续。
2.7抽查现场正在进行的特殊(危险)作业(不少于3个)。
2.8抽查危险物品及废料的运输装卸、拆除、含危险作业的日常检维修和定期检维修等作业活动是否编制风险分析预控卡。
3.1查有关文件,了解工作组织与现场任务分工的基本原则与要求。
3.2抽查现场作业活动(3项以上),了解劳动强度、多人协作时的分工和沟通。
3.3交流询问,确认是对生产现场存在的典型人、机器及工作环境不匹配问题给予重视及采取改进措施。
3.4对曾出现的因作业组织与安排的问题而导致事故(事件)、偏差,确认是否纠正,并跟踪纠正措施
4.1查阅安全员现场安全巡回检查制度,分析其内容。
4.2查阅各级安全员经常性安全巡回检查的记录,确认其是否正确履行职责/职权(3级各5人)。
4.3从安全员检查记录,确认其是否报告发现的不安全因素、不安全行为并如实记录发现、行动。
4.4 询问了解,确定是否建立员工的作业行为安全诚信记录。
4.5询问了解,确定是否定期对习惯性违章情况进行综合分析、总结,有针对性治理。
4.6追踪管理、工艺、技术、设施及作业流程等的变更情况,确认是否办理了审批手续。
4.7抽查现场5项作业活动,确定是否满足作业控制要求。
4.8抽查10个作业现场。
4.9询问了解,确定是否建立生产区域关键装置、重点部位的安全管理监控制度
5.1承包商(含供货方)管理制度和合格承包商/供方名录和档案。
5.2项生产经营项目、场所、设备发包或者出租等合同。
5.3流,确定是否定期检查承包商、承租者在施工/使用期间的安全生产。
5.4训记录,确认是否对承包商、承租者、短期合同工、外协人员进行正式的入厂安全培训。
5.5区域的各出入口检查,确认是否对外来人员、车辆进行登记,并查阅记录。
5.6训记录,确认是否对进入生产区域的临时作业人员、实习人员、参观访问人员进行适当的入厂安全培训。
1.1查阅评估报告和生产区域所有职业健康有害因素清册。
1.2查职业卫生评估与调查实施过程,确认是否由有资格的卫生专业人员和任命的职业卫生员进行并有仪器检测职业病危害因素的强度或者浓度。
1.3是否认定法定《职业病危害分类目录》的职业健康有害因素,并及时、如实向卫生行政部门申报。
1.4是否认定生产区域存在的放射、高毒等作业,现场查验是否实行特殊管理。
1.5查阅可能产生职业病危害的、职业病危害严重的建设项目的职业卫生管理档案。
1.6查证职业卫生评估与调查结果更新的情况及方法、步骤。
2.1查机构设置行政文件,确认是否落实负责职业卫生管理工作的机构,配备并任命职业卫生员。
2.2从职业卫生评估调查结果,查证职业卫生管理制度及操作规程是否建立健全。
2.3查阅职业卫生档案。
2.4查阅员工健康监护档案。
2.5查职业卫生培训档案。
2.6现场验证5个产生职业病危害的的生产现场公告拦的设置是否符合要求。
2.7现场验证可能产生严重职业病危害的作业岗位警示标识和中文警示说明的设置是否符合要求。
2.8现场验证可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所卫生设施的是否符合要求。
2.9抽查现场5台/种可能产生职业病危害的设备、危险物质材料,确认是否有符合要求的警示标识和中文警示说明。
2.10抽查5个产生职业病危害因素的现场,确认是否达标。
3.1查阅制度文本。
3.2查阅劳动防护用品配备标准和计划。
3.3现场抽查现场岗位员工的劳动防护用品,确认是否有不合格的、超过使用期限的劳动防护用品。
3.4抽查现场配置的特种劳动防护用品。
3.5抽查劳动防护用品的购置过程。
3.6现场抽查现场岗位员工10人,了解是否有以货币或者其他物品替代按法规应配劳动防护用品的情况。
4.1查阅相应规章制度。
4.2到作业现场进行调查,确认关于女职工和未成年工特殊劳动保护的规定是否得到严格落实。
4.3调查询问现场使用的临时工、民工、劳务分包人员、承包商作业也人员。
1.1查阅应急预案等相关文件。
1.2分析应急预案中安全预测预警系统及其设定的应急响应(预警)级别是否符合要求。
1.3现场验证预警/警报(紧急报警系统)的效果。
1.4了解是否建立预警信息的发布、调整和解除制度,并询问实现的方式。
1.5到生产现场查验,日常生产经营工作的检查考核是否包括安全预测预警系统的运行
2.1查阅应急预案等相关文件。
2.2分析应急救援组织体系是否符合要求。
2.3查阅机构设置等行政文件,确认是否设立应急协调中心(应急救援指挥机构办事机构)的常设机构。
2.4分析预案中现场应急指挥机构组成职责是否涵盖所有现场应急救援活动的应急功能。
2.5应急响应功能分配是否与各部门/单位的职能及活动相符。
2.6是否建立应急人员的应急能力保持方案。
3.1查阅应急预案等相关文件。
3.2查阅应急设备/器材的类型、数量、性能和存放位置、备用措施等清册。
3.3查阅应急专项经费来源、使用范围、数量和管理监督措施以及应急状态时经费保障措施。
3.4查阅参与应急活动的所有部门通讯方式,分级联系方式,并提供备用方案和通讯。
3.5现场抽查生产区域配备的消防器材、个人防护装备和与接触物质相关的呼吸装置/急救器材。
3.6查看现有应急器材登记表和分布图。
3.7查看生产区域及应急器材/设备的编号、符号标记管理情况
4.1查阅应急预案等相关文件。
4.2分析应急预案是否符合要求。
4.3查阅标准化操作程序(基本程序)。
4.4查看专项应急处置方案。
4.5分析支持附件是否充分、详细、可靠。
4.6了解应急预案的评审情况,并分析评审材料和结论。
4.7查证应急预案的发布形式,以及备案。
5.1查阅应急预案实施后的应急工作实施方案。
5.2查阅应急预案的专题培训记录和宣传、教育应急知识的记录、材料。
5.3查阅演习记录、材料。
5.4查阅预案维护和更新的计划和要求。
5.5查阅当年维护、更新、修订改进预案的记录、材料。
1.1查阅制度文本,分析其内容。
1.2查阅当年事故报告记录和登记表。
1.3选取10个不同的车间,调查当年的事故发生情况。
1.4查证向政府主管部门、上级公司填报《伤亡事故情况》、《伤亡事故伤亡人员情况》报表的情况。
2.1查阅制度文本,分析其内容。
2.2查阅事故档案,了解档案整理、管理等情况。
2.3选取当年3起事故,阅读分析事故报告、调查组组成。
2.4按事故处理建议和建议整改措施,现场查证处理是否落实、措施是否已采取并有效。
3.1查阅事故统计与分析工作标准及方法。
3.2分析事故统计数据。
3.3查看直观的事故统计图表。
3.4查阅事故统计分析报告。
3.5了解事故统计分析报告是否提交管理层,是否经过安全委员会讨论。
3.6了解统计分析结果是否向员工传达,公布。
1.1查阅检查与绩效监视工作程序,分析规定是否符合要求。
1.2查阅年度安全检查计划,并选取3项验证计划的执行情况。
1.3查安全检查记录档案。
1.4查月度指标考评表和报告。
1.5查安全检查报告、月度指标考评表及报告提交管理层的记录,以及管理层的反馈与决策情况。
1.6到相关现场查证,管理层的反馈与决策情况是否传达给每个在受影响区域的员工。
2.1与管理层、安全管理机构进行交流。
2.2查阅当年上下半年内部自我审核(考评)档案材料。
2.3查阅每年外部审核发现及结论及其转化。
2.4查阅年度绩效考评(系统评审)档案材料,考察实施过程。
2.5了解绩效考评结果是如何公布的,并到现场询问员工(至少5人)是否知道结果,从哪获得的。
3.1与管理层、安全管理机构交流。
3.2查阅安全生产奖惩管理办法文本,分析奖惩原则。
3.3查阅全年因安全生产的表彰和奖励、批评和处罚文件资料。
3.4查阅全年事故责任追究的文件。
3.5查阅有关文件,确认是否设立安全专项奖励基金。
3.6查阅有关文件,确认是否设立安全生产单项奖励。
3.7查阅有关文件,确认安全生产绩效考核是否由事故指标考核(结果考核)、安全履责考核(过程考核)综合得出分值。
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