管理工具 | 加油站督导检查表，供您参考！

目录1.安全及设施设备管理2.财务管理3.数质量管理4.服务管理5.站容站貌6.经营管理7.便利店及市场活动管理8.人事管理

1安全及设施设备管理项目检查内容执行要求分值得分卸油管理资料检查（每项1分）安全库存（90%罐容）、可卸数量填写计算正确；不能超过95%，超过90%需有公司支持证据（短信，微信，邮件）1卸油检查表及连线图填写完整、正确，有第三方确认签字；现场视频观察完全符合卸油流程的操作要求；9油车按照卸油路线图进站；押运员/卸油员站在安全区域引导车辆；所有参与卸油作业人员均需穿着防静电工作服；否则不能卸油车辆停稳后进行了隔离并摆放了灭火器（一个8KG灭火器放置在车头位置，另一个放置在油站卸油口旁1米范围内。35KG灭火器必须展开软管后，喷头放置在离车辆卸油口3米处；）油车接了静电接地，且对油管进行了静电导通测试；卸油前先回油样再开始正式卸油；开始卸油前有第三方进入卸油现场进行复核；非电子铅封车辆卸油员穿着五点式安全带进行蹬罐；卸油期间双方在现场全程监督；在卸油区司机/押运员/卸油人员无使用电子产品（如手机、平板电脑等）或其他不安全行为；前庭交通安全资料前庭交通安全培训视频1问询抽取近一个月内事故分享，询问员工是否能够知道此事故的分享点；1选取一个入职最短时间员工询问前庭遵守前庭安全全指引；1现场/监控观察油站打扫前庭卫生过程中全程雪糕筒有效隔离；7夜间打扫前庭卫生穿反光背心；员工在前庭遵守前庭八要素；员工打扫出入口及站位时面对车辆进站方向;员工在前庭遵守前庭六不准;应急设备油站经理能够举例说明几项可能导致损溢发生的原因；2油站经理清楚测漏仪的作用；1油站经理清楚静态测漏（油罐测漏）及管线测漏的方法；2班长知道每班单罐损益超过多少必须立即上报油站经理，且与油站经理要求一致；1加油员清楚油枪流速变慢的原因（适用于使用潜油泵油站）2员工知道油品外溢/泄漏的紧急应变程序；1安全文档现场观察员工培训记录齐全（入职培训、日常培训）；1油站保存紧急应变程序演练记录；1现场要求员工进行一次演练（随机挑选）3油站保留油站经理对卸油的检查及跟进记录；2油站保留油站经理对夜班的抽查及跟进记录；2油站按照安全管理工具书的管理要求填写（含前庭观察，周检、月检等）；2例会执行现场观察油站按照公司例会指引召开安全例会，切实将例会的知识传达和分享至每一位员工并按要求填写例会记录；1关键设备液位仪液位仪能正常使用，报警、预警功能均正常2监控监控柜安全标识健全；1监控画面正常（无花屏、黑屏、颜色异常、时有时无或无信号状态）1监控位置正确、图像清晰（卸油区监控能监控到卸油全过程，停放卸油车辆后无遮挡。1存储正常，机柜内干净，线缆整齐；1无脏污附着摄像头镜头而导致图像不清晰；配电柜/箱各配电柜及控制箱门均处于关闭状态；3主配电柜前地面有不少于1平米的绝缘胶垫；配电柜/箱柜门与柜体之间的跨接线连接正常；配电柜/箱穿线管口应用防爆胶泥封堵；配电柜/箱内保护隔板完好有效，起到保护作用；配电室要有50cm高的挡鼠板发电机风扇和排烟管安装防护网且固定完好，接油盘（不锈钢托盘，内铺设一层消防沙）位置正确，皮带无破损和毛边；2发电机接地线有效连接；阻火帽横向安装，固定牢靠，无堵塞，与管道连接处无漏气（阻火帽且不能朝向灌区、卸油区和加油区）；柴油、机油和冷却液液位正常，且无杂质、无渗漏；每周试运行至少30分钟；有试运行记录冬季添加防冻液或及时排空水箱。应急灯灯头干净，无异物遮挡；1固定牢靠，无掉落风险；按下试验按钮或拔下电源插头，应急灯在0.5秒内启动，且应急照明时间不少于20分钟。急停按钮所有紧急按钮能正常工作2防爆手电充电器及手电外观完好，无损坏及锈蚀，可正常使用；有Ex标识（防爆标识）1静电接地报警器取出静电接地夹并按下把手，接头分开后出现“滴——”报警音，松开把手两接头接触后报警音消失，则说明报警器有效；如为移动式静电接地报警器则用同样的办法，取出两个静电接地夹分别检测；1检查静电接地报警器与接地扁铁的连接方式是否正确，两个接线端子分别安装在接地扁铁两侧且固定牢靠；1测漏器测漏器及与其连接的铜管完好，无变形和破损；1测漏器与泵体的连接处无渗油和漏油；1呼吸阀安装牢靠，无锈蚀，外观无明显缺失（远观）1询问油站经理或班长，卸油时，呼吸阀畅通，无喷油或溢油现象；1灭火器外观干净、整洁，各部件固定牢靠；3保险销、铅封、鸭嘴把儿、喷气铜管喇叭筒及筒体等齐全完好，无变形、破损、锈蚀等可能影响使用的情况；维修合格证张贴在筒体上，且日期在1年以内（如灭火器为新购则出厂合格证在一年以内有效）；固定喇叭筒的锁紧螺母旋紧；灭火器配置齐全（与配置图一致）如是二氧化碳灭火器，需能称重检查灭火器内压力合格月度检查正常，填写在月度检查卡上三级隔油池正常使用的隔油池内液面高于管道底部，液面无浮油和杂物；1加油机管道井紧急切断阀平时应处于开启状态；1紧急切断阀与固定架有效固定，固定架与加油机检查井壁有效固定，不能与加油机壳体连接；1紧急切断阀表面无铅封或金属丝缠绕;1填沙的位置应在紧急切断阀下方（便于及时发现可能的油品渗漏），有泄漏探测仪的除外；1沙子干燥无结块且无油渍；1加油机油机外壳接地线完好，固定牢靠；1各油路管道连接处、阀门、油过滤器、二次油气回收系统无漏油。1防撞柱每个油机有安装防撞柱，防撞柱埋于地下，安装稳固；1减速带减速带是否有效，外观完好，无断裂、破损等情况；1油罐人井孔人孔井干净整洁，各部件连接处无跑、冒、滴、漏现象，大法兰盘及人孔井底部无油渍；1各管道法兰连接处有铜质材料跨接（铜片或铜编织带）；1井内无明显的油气味；1量油口有效密封并上锁，阀门锁紧；1人孔井内壁无裂缝、孔洞（特别是管线与内壁连接处，最容易出现该问题），防渗功能正常；1人孔井内防爆线管无破损、断裂情况,与人孔井壁交接处用防爆胶泥有效封堵；1防爆接线盒与液位仪碳棒法兰盘有等电位跨接线；1集中卸油口卸油口内无明显的油渍及气味；1卸油口配有闷盖及密封垫，且安装牢靠；（直通阀除外）1卸油口法兰均有静电跨接，且固定牢靠；1卸油口上锁，且阀门处于关闭状态；1油品标牌及油气回收口标牌齐全，位置正确且张贴牢靠；1消防沙池消防沙池建筑完好，有效遮挡阳光，不漏雨；1消防沙池盖子或门，开启灵活，无遮挡；1池内消防沙数量至少2立方，且细腻、无结块现象1危废存放区建筑完好，有效遮挡阳光，不漏雨；2禁止烟火标识完好；废油废沙桶完好，有盖子、无渗漏；防渗地面干净且无残留油渍；围堰完好，无破损断裂和缺失。其他执行要求（非零即满）上下班交通安全员工路书完整，且与实际路线一致；2员工车辆后视镜、反光贴完好；员工上下班使用头盔、反光服；打尺、试杂双人操作，前庭罐隔离有效；2穿着防静电工服，无钥匙、手机等违禁品；操作正确无其他违规或不安全行为；启用一次油气回收的油站，打尺时，先开启呼吸阀小容器加油不向不合格容器打油；2汽油大于5L，柴油大于50L接静电接地夹；严禁打汽油超过50L，柴油超过200L；双人操作，隔离有效；穿着防静电工服，无钥匙、手机等违禁品；油枪自检使用静电接地夹；1其他隐患使用风险筛查表进行排查，并将筛查结果记录在此。1合计其他问题：

2财务管理项目检查内容执行要求分值得分现金管理前台操作规范收银台不允许存放私人物品，投币口不允许有任何物品2抽查监控，查看员工是否在监控下及时投币且询问投币限额，投币小票有签字 2当班收银机抽屉内的现金扣除找零备用金后不超过公司规定的投币限额3抽查5次车队卡、银联卡刷卡有无套现、套利5抽查3张有优惠的消费小票，核对优惠金额与当下活动机制要求一致5代管卡客户确认记录是否与车队卡系统刷卡记录一致5抽查各类APP付款方式各3笔交易，检查APP收款方式的结算数据是否与零管系统的结算数据一致；5清点现金盘点保险柜现金金额是否与系统一致5抽查近3天监控，油站经理和财务主管每个工作日双人清点前一营业日的营业款。清点现金时必须锁好办公室门窗，拉上窗帘，非清点或监盘人员不得进入3保险柜使用及管理询问油站经理、财务主管如遇公司人员巡站需要开柜检查，应如何处理2应始终坚持油站经理控制密码、财务主管控制钥匙，任何一人在任何时候不能同时掌握密码和钥匙，实行对保险柜的双人管理和相互制约和监督3查看护卫清单，护卫信息与其联系方式并与实际的资料核对是否一致3根据《保险柜开柜记录》与《上门收款库箱交接表》，查看保险柜开柜授权记录是否完整、授权前后修改保险柜密码，授权人与被授权人双人签字3税务及发票税务及发票管理《国税台账》应税销售汇总与系统一致，并按月保存3油站《油站增值税专用发票登记表》登记完整，签收人签字，未签字的发票妥善保管5油站的现金（银行卡）开具增值税专用发票客户收到增值税专用发票后，在《现金（银行卡）消费开具增值税专用发票登记表》上登记5对于超过三个月未领的发票，填写《油站增值税专用发票滞留票登记表》并退回财务中心3空白发票应放在带锁的铁皮柜或带锁的抽屉中3发票的领用存记录是否完整；《发票领用存记录表》结存数与实际盘点数比对一致5交接班报表正确注明发票已开和结存起止号段2针对手工开票，检查是否有异常开具，比如金额巨大、单个客户多次开票、与充值记录不相符等10存货及档案存货管理抽查3种商品，账实一致（数量、单价），异常商品按月上报公司。（至少1种润滑油）5档案管理 抽查3张本月油品验收单，核对收油数据（ATG、流量计）是否与系统一致，出现差异上报公司（有记录）2油站财务风险月度自查表按月完成，并打印双人签字留存3检查油站财务档案的存放整齐、有序2其他证照保管妥善保管油站证照（税务登记证、营业执照等）3例会分享运营合规例会及时分享合规内容，并在会议记录中记录检查方法：咨询油站员工近期分享内容，查看打印出的合规资料记录，询问签字员工对分享内容的印象1询问员工如果你发现不合规的行为，可以直接向你的直属上级汇报，也可以通过哪些方式进行举报2合计100其他：3数质量管理项目检查内容执行要求分值得分记录检查文档记录/监控检查卸油验收单相关记录填写完整（分卸油站执行铅封管理要求，按照铅封顺序进行接打和检查），人员签名完整；2检查数质量问题上报记录及上级部门指引邮件（抽查最近一个月卸油环节中出现标准密度超出±3‰单据对应的邮件上报及回复记录）；班长会使用密度换算工具表4油站有地罐试水、试杂记录，油站经理有日常检查（如试水、试杂）记录，保留相关发现和跟进记录，确认最后一次进油时间不超过三个月，超期的有上报记录；4油站保存的罐容表与液位仪使用的罐容表匹配（现场核对数据）4抽查近三个月政府抽检及客诉记录是否完整1能清楚观察到，卸油员工按照卸油流程进行操作（检查核对铅封、卸前卸后静置时间，取样检测）4问询油站经理问询油站经理清楚知道政府抽检应对流程（礼貌接待，上报公司质量部门，核对抽检人员哪些信息、证件及都有哪些人员必须参与抽检）2油站经理清楚政府抽检后留样都有几瓶，分别是什么；1油站经理清楚客诉应对方法（记录，上报，自检，停售（当日三辆，同批次四辆）），接到客诉后，油站经理应自查的要点都有哪些；2询问油站经理液位仪什么情况下需要校罐，油站开始校罐需要具备哪些条件？2油站经理清楚知道质量问题的上报流程和人员（报质量部门）；2现场员工问询询问油站员工、班长及油站经理清楚知道如遇暴雨、雷电等恶劣天气前后关于油品售卖相关要求（停售，恢复售卖前测水）；2询问班长及经理清楚知道油样保存周期和回罐日期（至少卸油最后3次，抽检油样没有通知不得回罐）；1询问卸油班长如何监督车载流量计操作的规范性（卸油前流量计归零、计划范围内卸油、流量计读数双人复核）2油站班长能清楚知道在卸油油品检查环节中需要检测的点都有哪些；3油站班长能清楚回答在卸油油品检查环节中检测正常的油品都具备哪些条件；  3油站班长清楚知道（单据不符，铅封损坏、缺失、异常、号码有误等，油品水杂及密度）需要上报数质量热线、根据指引操作；3班长清楚知道卸油过程中发现油品异常、卸错油，液位仪水位报警的处理方式及方法（立即上报，停售）；3班长及油站经理清楚在卸油环节及日常销售过程中液位仪水位报警的应对方法； 3现场检查日常器具/样品管理抽查油站密度计（三只组）、量杯、温度计、试水膏和取样桶具备，且以上玻璃仪器无磕碰，表面清洁，试水膏未失效，   取样桶清洁，汽柴油分置；3抽查油站留样按照要求保存3个周期;2抽查现场样品数量封样符合要求（司机及卸油员签名完整）；1合计54其他问题：

4服务管理项目检查内容执行要求分值得分服务管理员工仪容仪表油站所有人员着装统一，工装干净整洁、无破损3油站所有人员着装规范（无卷衣袖、裤腿等现象，衬衣需系到裤子里）3佩戴标准的员工工牌，且工牌字迹清楚，无遮挡1油站所有人员没有穿高跟鞋、坡跟鞋、钉子鞋、拖鞋、凉鞋、丝质袜子等现象3男员工不得蓄胡须、留长发；女员工头发盘起；不得佩戴首饰；不得涂、涂染指甲3员工站立姿势保持直立，不倚靠、坐、蹲2加油服务加油员微笑接待顾客，跟顾客有眼神交流3能及时并合理引导车辆2对顾客有举手问好及挥手道别，并能给身边经过的顾客问好和道别5加油员加油全过程快捷、准确，无拖拉、无洒油现象2有擦前挡风玻璃的增值服务（情况允许时）3主动为/协助顾客开关油箱盖，双手接递油箱盖钥匙2能做到“加一看二照顾三”3加油员能耐心解答顾客询问，尽力给顾客以帮助1收银服务便利店员工微笑接待顾客3对顾客有举手问好及挥手道别，并能给便利店的其他顾客问好或道别5双手接递钱/卡/票据等5唱收唱付，声音洪亮，清晰准确3收银员能耐心解答顾客询问，尽力给顾客以帮助1便利店员工整个收银过程，收款（含开发票）快捷、无拖拉现象2状态和纪律员工在上班（含夜班）期间，没有做与工作无关的事2交接班时间控制良好，没有因交接班引起的顾客投诉2油站有张贴客户服务电话1合计60其他：

加油站运营管理 加油站管理不是一门学问而是一份辛苦。事实上，每个人不是从别人那里学到了什么，而是在别人的帮助下自己发现了什么。1303篇原创内容公众号5站容站貌项目检查内容执行要求分值得分站容站貌油站进出口进出口指示牌干净，无明显污渍1路边海报框干净，无明显污渍1油站主标牌干净，带有价格的主标牌价格与油机价格一致1前庭地面干净，没有明显油污、垃圾和杂物1便利店墙面干净，没有积尘或明显破损1油岛、油机干净，且状态正常可用（如有异常应提醒或告知顾客）3雨棚柱手可触及的区域（2米以下）干净，没有油污和胶迹等1在使用的应急设施设备（stop杆、雪糕筒）没有积尘1服务箱区域整洁，垃圾箱要套有垃圾袋1增值服务的玻璃刷干净且能正常使用2前庭照明设施正常，且能按时开闭2油站所有标识清洁并完好无损2收银台收银台上的所有设备干净，能正常使用，如不能使用，应告知顾客2收银台上的促销商品和宣传材料干净整洁1收银台外观完整干净，没有明显破损2收银台上没有放置手写的宣传、告知类物品1收银台后货柜无私人物品2洗手间洗手间可正常使用，如无法使用，需要告知顾客2洗手间照明正常使用3没有异味，地面干净，干燥，没有滑倒隐患3洗手间提供洗手液、纸篓（套袋子）等必需品1所有清洁用具放置在指定位置（最好在特定工具间或顾客视线以外）1洗手间内的绿植、设施设备（烘干机、厕纸筒等）干净，且状态正常1油罐区/卸油区油罐区地面干净，无明显油渍、垃圾1卸油口地面干净，无明显油渍、垃圾1办公室办公室整洁干净、无乱堆乱放现象1所有证照按要求摆挂5库房管理库房干净，陈列整齐1食品和非食品分开存放，正常商品和过期、临期、残次品等分开存放，标识（牌）清晰3宿舍管理宿舍无烟头，无垃圾满溢，整齐干净2宿舍没有私拉乱接现象，宿舍无人时，空调和其他电器应该关掉3厨房管理有食堂轮值及日常购销记录，员工了解补助金额或实施方式3冰箱中没有过期、霉变、腐败等食物1电器等炊事用具正常使用，使用后电源及时关闭1厨房环境卫生整洁，炊具、餐具及时清洗、安全存放1其他油站范围内的第三方场地整洁、有序1合计60其他：

6经营管理项目检查内容执行要求分值得分能力与激励效益工资油站经理熟知油站绩效考核办法及计算规则3油站员工知晓本岗位每月工资和奖金构成3二次分配油站员工熟知本油站员工二次奖金分配方案内容3油站经理熟知油站经理二次奖金分配方案内容3出纳员知晓本岗位的奖金方案构成，知晓本岗位的财务KPI指标3绩效考核油站经理熟知《油站经理绩效管理考核方案》内容，熟知最近一个季度内本站经营指标和管理指标考核成绩得分及网络内排名，并能够描述影响个人成绩得分的主要因素5辅导油站经理每两周通过例会与员工进行一次面对面沟通与辅导，留存辅导记录5销售/运营管理销售管理油站经理对上级意见整改有效、及时（现场核对）5油站经理是否了解本站的属性（租赁/购买）年限，盈亏平衡点、可研销量5合计35其他：

7便利店及市场活动管理项目检查内容执行要求分值得分便利店管理卫生要求便利店内设施设备干净、整洁，能正常提供服务（货架和商品无明显积灰、污渍）2陈列管理便利店没有过期或变质商品5便利店商品按照“先进先出”原则进行摆放3便利店商品按照“正面朝前”原则进行摆放（润滑油可侧面陈列）3便利店商品按照“块状陈列原则”进行摆放3便利店内货架陈列丰满，层板高度合适，无空置3价签管理便利店商品有对应价格签5宣传品价格与对应商品价签一致（如适用，促销品价签应该为黄色价签）3促销管理执行当期促销的开口促销用语（标准见当期促销指引）2促销商品必须配宣传品（爆炸贴、货架插卡等）2当期促销品有库存2市场活动管理促销/活动物料布展POP陈列为当期活动内容(路边海报框、雨棚柱海报框、收银台、A4、A0、水牌、人字钢架)3主题活动相关促销品陈列为当期活动相关3活动培训油站有当期活动的员工培训记录2活动执行现场观察，员工对顾客都有介绍市场活动3合计44其他：

8人事管理项目检查内容执行要求分值得分工资档案排班表有油站经理、员工本人签名；3排班在考勤周期内；3考勤奖金表（线上完成打印）有员工、油站经理本人签名；3抽查此表与排班表人员一致；5工资表（已经完全线上操作，系统打印）有员工签名，抽查此表与排班表、考勤奖金人员一致；5二次奖金分配方案二次奖金分配公示、签字，制度明晰、公正3请假销假单填写完整、正确，有油站经理/区域经理签名，有销假记录；3离职人员档案员工离职工作交接清单填写离职原因，有交接记录和签名；1离职员工签署解除劳动关系证明书2其他档案保管标准员工资料按照标准存放（人事档案文件夹）；1招聘流程油站员工日常编制内、编制外招聘符合规定流程1培训培训手册油站有最新版的培训手册1员工的培训油站各岗位员工（含新员工）的培训计划完整，并完好保存，且有员工和油站经理的签名；2油站各岗位员工的考核记录完整、并完好保存，且有员工和油站经理（或班长，实操性个别项目可以由班长进行考核）的签名2合计35其他