河池市机关事务管理局关于2018年度重点事项专项审计有关问题整改情况的报告

市审计局:

贵局《审计整改函》(河审整改函〔2019〕7号,以下简称《整改函》)收悉。针对审计查出的主要问题,我局已整改完毕。现将有关情况报告如下:

一、关于公务卡持有率的问题

《整改函》指出:截止2018年末,我局在职在编人员持有公务卡25人,占在职在编人数78人比例为32.05%。针对这一问题,我局已按要求整改,一是通知未办理公务卡在职在编职工尽快办理;二是把已持有公务卡职工的公务卡录入国库支付系统,目前国库支付系统公务卡人数有53人,持有率达67.9%(附件附后);三是据统计我局目前有15人信用等级低,无法办理公务卡。

二、关于会议费用于差旅费的问题

《整改函》指出:2018年度我局将会议费用于差旅费1.156万元。针对这一问题,我局财务人员重新自查,发现我局会计在2018年有几笔分录会计科目的经济分类用错,按要求应将“会议费”科目调增11640元。具体调整如下(附件附后):

一是2018年1月2号记账凭证经济分类科目应由“办公费”调整为“会议费”,金额1776元。

二是2018年4月62号记账凭证经济分类科目应由“办公费”调整为“会议费”,金额5064元。

三是2018年4月110号记账凭证经济分类科目应由“培训费”整为“会议费”,金额5400元。

三、关于培训用于差旅费的问题

《整改函》指出:2018年度我局将培训费用于差旅费1.97万元。其主要原因是我局出纳在录入国库支付系统时用错项目,针对这一问题我局会计在2018年出账时已经调整会计科目的经济分类(培训费明细账附后)。

四、关于严格控制公务用车运行费的问题

《整改函》指出:2018年度,我局列支公务用车运行维护费659.77万元,比2018年度增加68.44万元,增长11.57%。其主要原因一是我局134辆公务用车基本各预算单位划转过来的车辆,由于车辆年限久远,维修支出每年递增;二是油价、保险等费用的不断上涨;三是去年扶贫、纪委工作任务繁重,用车大幅增加。针对这一问题,我局认真研究整改措施。一是严格公务用车管理办法;二是凡地点相同的视察、调研等合并用车,对外出开会申请建议改乘公共交通,尽量减少公务用车派出。今后我局将严格管理,合理安排用车,节约公务用车运行维护费支出。

河池市机关事务管理局

2019年9月2日

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