模版|为什么精英都是模版控/审计工作实施方案模版

审计工作实施方案（模版）项目名称****有限公司（精品超市）经营管理审计审计依据****年度审计工作计划及公司相关制度审计目标审计范围审计方式分析性复核、访谈、调查问卷、检查、观察等审计组成员组长：主审： 组员：审计重点与人员分工审计重点具体内容人员分工经营情况经营成果、预算执行情况、目标责任状考核结果等公司战略实际经营情况与公司战略是否匹配？公司战略与市场环境是否匹配？客户价值产品价格与质量是否匹配？产品种类是否契合消费者需求？购物体验如何?会员关系是否紧密？品牌形象如何？内部流程采购管理：采购制度健全性及合理性？执行情况如何？采购渠道与价格是否合理？库存管理：库存管理制度健全性及合理性？执行情况如何？损耗率？周转率？货币资金管理：收银管理？客户管理：会员体系建设？费用控制费用相关制度健全、适当、有效性？管理费、工资发放、营销费用等发生的真实性、合理性和合法性？固定资产管理评价固定资产管理情况？评价入账及时正确合法？评价管理制度健全、资产安全完整性？会计核算的合规性？亮点寻找经营管理过程中的亮点具体实施步骤准备阶段时间：执行人1下发审计通知书主审2组建审计组并召开审计组初次碰头会 主审3搜集资料并进行分析性复核程序确定审计重点审计组成员4草拟审计工作方案主审实施阶段时间：执行人1召开审计进场会审计组成员2经过检查、询问、观察、分析性复核程序等审计方式获取充分适当的审计证据，发现亮点或问题点，与当事人充分沟通后，形成审计工作底稿，一事一稿。主审3审计底稿需被审计单位签字审计组长主导报告阶段时间：执行人1撰写审计报告（离场后一周内）各自分工的内容各自撰写审计小报告，汇总至主审，撰写整体审计报告征求意见稿。审计组成员2征求被审计单位意见审计组长3呈报审计报告审计总监终结阶段时间：执行人1下发审计报告，并根据总裁批示进行落实主审2下发审计处理意见并跟踪落实整改情况主审3审计资料按项目归档主审编制人审计总监签批：

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