分层审核各级审核表

组长审核表类别严重性问题点人H如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容H客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施)M作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可）不合格品管理H不合格品是否被正确标识H不合格品是否被隔离在指定区域标准工作M作业标准、检查标准书是否在现场合理保管日常点检M工位上日常点检是否每日进行，并维持最新记录生产/过程放行M设备状态标识是否清楚M首件是否清晰辨认，并保证其有效M模具更换后首件是否保留监控记录M现场巡检是否按频次要求实施，并记录H现场要求作业员确认的所有点检项目是否按照频次及记录要求实施，并且记录结果满足要求测量系统M标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内M现场标准样件及量具是否按照操作标准使用防错H所有的返工返修是否给予了记录主管审核表类别严重性问题点人MLevel1分层审核事项是否得到验证H如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容H客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施)M作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可）原材料M先进先出是否得到重视，批次号管理记录M包装/放置是否被定义，能否清晰识别L标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理不良品M合格产品是否摆放在正确位置H不合格品是否被正确标识H不合格品是否被隔离在指定区域M不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析返工M该过程是否有返工操作M是否有返工作业指导书，并严格执行标准工作L作业员是否按照作业指导书进行标准操作预防性维护M模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录生产/过程放行M工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致M工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录M首件是否清晰辨认，并保证其有效H是否做了首件检查，及相关记录控制计划M评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录FTQ（不合格品控制）M操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配?H如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录测量系统M标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内M现场标准样件及量具有无按照标准使用防错H对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录部门经理类别严重性问题点人MLevel1分层审核事项是否得到验证H如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容H客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施)M作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可）原材料M先进先出是否得到重视，批次号管理记录M包装/放置是否被定义，能否清晰识别L标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理不良品M合格产品是否摆放在正确位置H不合格品是否被正确标识H不合格品是否被隔离在指定区域M不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析返工M该过程是否有返工操作M是否有返工作业指导书，并严格执行标准工作L作业员是否按照作业指导书进行标准操作预防性维护M模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录生产/过程放行M工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致M工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录M首件是否清晰辨认，并保证其有效H是否做了首件检查，及相关记录控制计划M评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录FTQ（不合格品控制）M操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配?H如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录测量系统M标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内M现场标准样件及量具有无按照标准使用防错H对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录总经理：Nr.类别严重性问题点1人MLevel 2&3分层审核事项是否获得及时关闭和确认2H如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容3H客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施)4不良品H不合格品是否被正确标识5H不合格品是否被隔离在指定区域6生产/过程放行H是否做了首件检查，及相关记录7FTQ（不合格品控制）H如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录8防错H对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录