2月征期延长！附：金税盘 税控盘 税务Ukey清卡、抄报等税务操作流程！

2月征期来咯~春节2月11日至17日放假7天，2月申报纳税期限顺延至2月23日。

接下来以1月为例，说说金税盘、税控盘和ukey的清卡、抄报等操作流程~

征期汇总抄报流程

征收期，请务必先进行汇总抄报，然后才能开具发票，否则系统禁止开票。（税控盘没限制）

金税盘

一般纳税人抄报方法

请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡(其他地区情况各一，四川不会自动清卡，需纳税申报后才能）。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。(注：其他地区情况各一，四川不会自动清卡，需纳税申报后才能）

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2021年01月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年12月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2021年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2021年01月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2020年12月已经完成清卡工作

税控盘

1.上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2.网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。

3.反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

税务Ukey

1.上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2.网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局官网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。

3.反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

反写成功日期则会变更为下月中下旬，如图例。

常见问题

1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票？

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。(金税盘是不可以的）

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理？

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答；不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作即可。

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