普票、专票、电票怎样红冲? 建议收藏!

日常工作中,遇到退货等情况需要发票红冲,不少会计人经常在后台咨询发票红冲方法。小编已经为大家整理好啦!一起来看看吧!

01

普通发票跨月怎么红冲?

1.打开一张新的普通发票(发票管理-发票填开-增值税普通发票填开);

2.点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后,点击“打印”

注意 如果是部分红冲,可自行修改票面金额税额。

02

增值税专用发票跨月怎样红冲?

1.进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】;

2.进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】;

注意 如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。

(0)

相关推荐