税务Ukey发票作废、开具红字发票流程
在日常涉税过程中,财务人员经常会碰到发票开具错误的现象,一般情况下老板第一时间想到的就是:把发票作废!
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该发票未抄报税,则可作废该发票的电子发票信息。
第一步:点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】菜单项,系统弹出“已开发票作废”确认窗口。
第二步:在此窗口中选中决定作废的发票号码后,双击该发票或点击工具条中的【查看原票】按钮,便可查看发票票面详细信息。
若决定作废此发票,点击该界面的【作废】按钮。
第三步:弹出作废确认对话框,点击【确认】,发票作废成功!
当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可对记录在税务UKey中当前相应的发票号进行作废处理。
第一步:点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】菜单项,弹出未开发票确认窗口。
第二步:选择发票类型,系统会自动带出发票代码、当前号码、终止号码及剩余份数,填写需要作废的份数。点击【确认】,按钮提示【确定作废当前发票段?】,点击【确定】,未开具发票段作废成功。
在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视购买方是否抵扣而定。
我是购买方申请:对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。
我是销售方申请:对于未抵扣发票(已抵扣必须购买方申请),销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息。
第一步:点击【发票管理】-【负数发票填开】点击【增值税专用发票负数】按钮,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】。
第二步:备注栏出现:对应红字信息表编号*********,点击【开具】按钮。
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