2022预算，汽车经销商集团怎么做？！

作者｜何逸辰

编辑｜岛岛

期数：2502

来源：人和岛会员

又到了每年的第四季度，但今年的Q4尤为不同。很多厂商由于“缺芯”车辆供应不足，财务指标甚是堪忧，表面上看很多品牌单车毛利是上去了，但总量总额却下降了，离2021年度财务计划相差甚远的经销商集团不在少数。那么2022年的财务规划如何做呢？

1. 固定费用

场租，折旧，餐补，底薪，社保，等等。全国范围内有很多地方场租费用是可以谈的。一般可根据经营环境适当下调，每年谈一次，是可以和当初签订的租赁合同背道而驰的，如果你没有试过，请试试！毕竟4S店涉及该区域的就业，纳税等等地方性问题，相信在洽谈的过程中也会遇到很多愿意帮忙的地区代表或相关负责人。

其它的一些固定费用项目能做调整的不多，但千万别在员工身上做费用管控，以免影响军心！反而可以适当调高，增加人员稳定性，吸纳优秀人才。固定费用2022年与2021年相比较，除了新开门店外，基本不会有太大变化。

2. 半固定费用

一般随着业务量的变化而变化，主要以销售和售后两大业务部门为主，并且细分项目特别多，主要有市场费用，融资费用，人员工资，水电费，等等均存在变数。我们要根据每个品牌2022年的发展规划来制定自己的财务规划，例如2022年有款新车会上市，主机厂是否会推行增加新车或售后端口的营收增长新业务？行业内该类项目是否有参考值？渗透率多少？毛利率多少？还有就是本区域内会增加多少家同品牌授权经销商?是否会有相邻的地市会出现汽车限购政策？....

3. 网络扩张费用

都说汽车行业是强周期的行业，但这几年大型经销商集团已经成功地跨越了周期，实现了从营业额到利润的持续增长。其实单品牌产品周期会因产品迭代出现较大的波动，不管是销量还是毛利。但集团化，优质多品牌的轮动就会使盈利特别平稳，且稳中带升。通过不断新开门店和收购中小经销商集团来实现营收的直线上升，是增加营收最有效的方式，也是大型经销商集团的战略发展。

小经销商集团其实也可以优化自身产业，集中资金去优化品牌，扩张门店数量，以达到增加整体规模和融资体量。只有持续的扩张才会有资本的陆续跟进，这是相辅相成的。

4. 业绩目标的设定

2022年对所有汽车经销商集团来说都存在着变数，如果还是像在2020年给2021年设定目标一样去做整年的规划，大概率会出现偏差。假设以上三点我们都设定好了，那么业绩的规划是否可以打破常规，按照本季度完成业绩来设定下一季度目标？在季度完成的基础上，根据预判按合理的比例设定增长百分比作为目标。这样更符合当下汽车行业精细化管理的节奏。

整个时代都在变化，规划也是可以更短的周期，以更实际的情况为基础。过往我们常常遇到超过80%的经销商集团运营目标，到年中的时候才发现根本没办法达成，这不但影响运营团队的士气，更是会直接影响到投资人的核心利益。不好高骛远，脚踏实地，让目标成为“垫着脚，用力跳，再加把劲”就能达成的可触及实体，而不是把目标设定为“今年完成人类登陆火星”的美好愿望。

其实一切的年度规划目标都是投资人的期待，市场的期盼，资本的精神粮食，最后需要与上一年度对比增减幅度，而且后者更重要，因为这才是衡量汽车经销商的整体管理能力和运营水平的标准。

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