做一个内审方案，需要考虑什么·····

内部审核方案需要考虑什么

1

检验检测过程或活动的重要性

1）人员监督和人员能力监控；

2）场所和环境条件的控制；

3）设备的配备和计量溯源性；

4）标准方法验证和非标准方法确认及方法偏离控制；

5）符合性声明和判定规则的应用；

6）抽样和样品管理；

7）原始记录控制；

8）内外部质量控制；

9）结果报告审批与发放；

10）检验检测过程尤其是新的检验检测过程控制等。

2

影响检验检测机构的变化

1）相关政策和要求的变化；

2）客户和供应商的变化；

3）新技术和新方法的出现；

4）内部组织结构的变化；

5）管理体系及其过程的变化；

6）工作类型和工作量的变化；

7）资源和技术能力的变化等。

3

以往的审核结果

1）以往内部审核或外部评审发现不符合比较多的部门

2）以往内部审核或外部评审发现不符合比较多检验检测过程或活动；

3）重复出现不符合的活动或过程；

4）管理职责落实较差的部门或岗位；

5）持续表现良好的部门或过程等。

4

 内部审核准则

a）检验检测机构相关的法律法规要求；

b）通用要求及相应领域的补充要求；

c）检验检测机构的管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；

d）检验检测标准、方法、规范和技术文件等。