市机关事务管理局审计整改情况报告

　　  根据《揭阳市审计局关于市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函》（揭审整改函[2020]16号）和《揭阳市审计局关于市直部门2019年度预算执行和决算草案的审计决定》(揭审行决[2020]10号)指出的问题和要求，市机关事务管理局高度重视，对逐条问题制定整改措施，落实整改责任，现将整改情况报告如下：

　　  一、未及时停发不符合发放条件人员独生子女保健费。市机关事务管理局已按照要求落实整改，停发不符合发放条件人员的独生子女保健费。

　　  二、房产被占用。整改意见收悉后，我局和卓圣泰同志的家人取得联系，其夫人提出书面申请，恳请组织从照顾原市领导遗孀的角度出发，让其继续居住在该房产，并表示自己年岁已高，不愿搬离。加上原有该房产的装修费用由卓圣泰同志先前还付，还存在一定的赔付问题。为从解决历史遗留问题兼顾和照顾原市领导遗孀的角度，建议以收取一定租金费用的方式，待老人百年后，再由我局收回作拍卖处理。

　　  三、在其他科目核算公务用车运行维护费。今后将严格按照《政府收支分类科目》记账，确保科目核算准确。

　　  四、公车管理系统存在漏洞。根据市审计组意见，市公车管理系统显示各单位公车行使里程（公里）数据失真，管理系统存在明显漏洞。情况说明如下：

　　 （一）公车管理系统是“全省一张网”管理，市级平台管理依托省平台统一管理，主要管理权限在省一级，目前处于调试运行阶段。

　　 （二）目前公车定编系统还在市财政局，机构改革涉改部门的拆分、合并和新设立单位的公车使用需重新核编并设立新单位管理账号，纳入管理平台正常使用管理才不会造成数据缺失。

　　 （三）部分单位出现数据失真现象原因：一是部分单位的车载定位系统得不到及时的维护和调试，造成运行轨迹出现偏差。二是有些车辆停用时间太长造成电池断电，定位信号中断。三是网速受限，平台运行经常出现“卡死”，信息滞后。

　　  五、关于应缴专户款未及时上缴的问题。市机关事务管理局“应缴专户款”2019年初结余99733.40元，2019年收入应缴专户款（为食堂小炒升溢、房屋租金、水费、人家头物业费等）1136960.40元，截至2019年末，已上缴1069162元，还有167531.80元尚未上缴财政专户的问题。我局已于2020年6月4日和2020年10月23日分别上缴市财政专户（详见附件）。今后，我局将应缴款项按要求及时上缴财政专户。

　　  下一步将结合省、市机关事务管理部门机构改革进程，配合市财政部门车辆定编职能的划转做好各单位车辆的定编核编工作；联系车载卫星定位安装公司做好设备的维护检修，完善平台管理存在问题；会同纪检监察、财政、审计部门进一步规范我市党政机关公务用车管理。

　  　今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，健全财务管理制度，杜绝管理服务中出现的漏洞。

　　  附：审计决定执行情况报告表

　　          审计意见整改落实情况报告表

　揭阳市机关事务管理局

　　                                                                                                                                                                                             2020年10月23日