2019企业内部控制规范（值得管理层收藏的好东西）

风险评估

目标设定、风险识别、风险分析、风险应对

企业层面控制

组织机构、岗位职责、权限指引、监督机制

业务层面控制

业务流程及控制矩阵（包括预算、收支、采购、工程、资产、合同）